Plan+de+trabajo+(GENERAL)

BLFBVGKZ

**(Evidencias de cumplimiento)** || **Responsable (s)** || **Tiempo de cumplimiento** || Impresiones en deptos. del alcance. || Dirección RD CSGA ||   || Revisión por la Dirección. || Definición, revisión continua de la política. || Manual. Publicación e impresiones del alcance en deptos. y otras publicaciones. || Alta dirección ||  || Comunicación del SGA || Difundir la política en cursos, pláticas, carteles, lonas, etc. A trabajadores, alumnos, proveedores y público en general. || Bitácora: SNEST-GA-PR-003-01. Medios de difusión. || RD CSGA Comunicación y Difusión ||  || Comunicación del SGA || Incluir en portales: [] [|www.itmorelia.edu.mx] || Páginas de internet. || Comunicación y Difusión ||  || Panel de expertos en reuniones del comité SGA. || Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales SNEST-GA-PR-01-01. || Dirección RD CSGA Comité SGA Responsable de área ||  || RD CSGA Comité SGA Responsable de área ||  ||
 * **Punto de la Norma** || **Título** || **DEBE a cumplir** || **Procedimiento que aplica.** || **Actividad (es) correspondiente (s)** || **Documentos requeridos**
 * **3.1** || Términos y definiciones || Definiciones || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.): Anexo 1. || N. A. || Manual: Anexo 1. || N. A. ||  ||
 * **4.1** || Requisitos Generales || Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGA. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.); Anexo 7 y 8; Todos los documentos del SGA. || Implementación del Proceso Completo. || Manual; Anexo 7 y 8; Todos los documentos del SGA. || Todos los comités del SNEST. ||  ||
 * ^  ||^   || Definir y documentar el alcance del SGA. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.). || Documentar el alcance en Manual. || Publicación del alcance en la paginas ITM, SNEST.
 * **4.2** || Política ambiental || Definir la política ambiental. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.)
 * ^  ||^   || Comunicar la política. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.)
 * ^  ||^   || Hacerla disponible al público. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.)
 * **4.3.1** || Aspectos ambientales || Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar los aspectos ambientales (AA). || Identificación de aspectos ambientales: SNEST-GA-PR-01 || Cumplimiento del procedimiento.
 * ^  ||^   || Establecer, implementar y mantener procedimientos para determinar los aspectos ambientales significativos (AAS). || Identificación de aspectos ambientales: SNEST-GA-PR-01 || Llenado de matriz, llenado de lista de aspectos ambientales. || Registros SNEST-GA-PR-01-02 y SNEST-GA-PR-01-03. || Dirección
 * ^  ||^   || Documentar esta información y mantenerla actualizada. || - Identificación de aspectos ambientales: SNEST-GA-PR-01.

- Índice de la Matriz SNEST-GA-PR-01-01. || Calendario de actualización para detección y actualización anual de lista de aspectos ambientales significativos. || Registros SNEST-GA-PR-01-02 y SNEST-GA-PR-01-03. Planeación de actualización. Minutas de comité. || Dirección de calidad del SNEST. RD´s CSGA´s ||  || Dirección RD CSGA ||   || Matriz SNEST-GA-PR-02 -01. || Dirección RD CSGA Comité SGA Responsables de área. ||  || Matriz SNEST-GA-PR-02 -01. || Dirección RD CSGA Comité SGA Responsables de área. ||  || Revisión por la dirección. || Revisión al menos una vez al año. || Reglamentos, leyes, normas, acuerdos, políticas, etc. Matriz SNEST-GA-PR-02 -01. || Dirección RD CSGA Responsables de área. ||  || Construcción o adecuación de infraestructura requerida. || Programa. Recibos de luz. Registros de mediciones del consumo. Gráfico con su tendencia. Diagnóstico del consumo de energía eléctrica. Programas de mantenimiento de la institución. Evidencias de campaña de concientización y sensibilización. Registros de sustitución progresiva de equipos de alto consumo de energía. Registro de campañas de modo ahorrador de energía en equipos de cómputo. Personas capacitadas en cursos-taller-laboratorios. || Responsable de programa. Jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios, jefe de mantenimiento y equipo, Jefe de Centro de Cómputo, Comité del SGA, CSGA, Jefes de laboratorio y talleres. ||  || Políticas de consumo de reactivos de laboratorios y medicamentos. Sustitución progresiva de lámparas de mercurio por otras de material amigable con el ambiente. Sustitución progresiva de pilas recargables. Manifiestos Anexo 2 del Programa de RP. Evidencia varias mostradas. || Responsable de programa. Jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios, jefe de mantenimiento y equipo, Comité del SGA, CSGA, Jefes de laboratorio y talleres. Docentes. ||^  || RD  CSGA ||   || RD CSGA ||   || Publicación en páginas: [|www.snest.gob.mx/sga] [|www.itmorelia.edu.mx] || Comunicación y difusión. Alta dirección. ||  || Anexo 3. || Nombramientos. || Nombramientos RD, CSGA. Manual: Anexo 2 y Anexo 3. || Alta dirección. ||  || Procedimiento para la formación y actualización profesional y docente: (//pendiente sobre hacer actividades para ella//) SNEST-GA-PR-09. || Actividades de formación docente. Reproducir el curso de la Norma ISO14001-2004. || Manual. Matriz de capacitación: SNEST-GA-PR-09-01. Programa de capacitación. Registros de cursos. Diplomas de cursos de capacitación. || Dirección de calidad del SNEST. Dirección de Calidad SNEST. Dirección. Recursos humanos. Desarrollo académico. Jefe Depto. recursos humanos y servicios. CSGA. Jefes de laboratorio. ||  || Conciencia: SNEST-GA-PR-09. ||  || Matriz de capacitación: SNEST-GA-PR-09-01. Programa de capacitación. Lista de asistencia: 711-DP-PO-005-019. Cedulas de inscripción: 711-DP-PO-005-020. Programa Anual de Capacitación: 513-PR-34-R01. Programa Institucional de Formación y Docente y Profesional. || Dirección de Calidad SNEST. Dirección. Recursos humanos. Desarrollo académico. Jefe Depto. recursos humanos y servicios. CSGA. ||  || Procedimiento para la capacitación y desarrollo del personal directivo y de apoyo y asistencia. Procedimiento para la Actualización Profesional y Formación Docente. Programa de capacitación. || Actividades de formación docente. Reproducir el curso de la Norma ISO14001-2004. || Manual. Matriz de capacitación: SNEST-GA-PR-09-01. Programa de capacitación. Registros de cursos. Diplomas de cursos de capacitación. || Dirección de Calidad SNEST. Dirección. Recursos humanos. Desarrollo académico. Jefe Depto. recursos humanos y servicios. CSGA. Jefes de laboratorio. ||  || Difundir la comunicación interna y externa al instituto. || Bitácora para Comunicación del SGA (SNEST-GA-PO-03-01). Portal web, correos electrónicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas, carteles, pancartas, trípticos, etc. || Jefe comunicación y difusión. RD. CSGA. ||  || Difundir la comunicación interna y externa al instituto. || Bitácora para Comunicación del SGA (SNEST-GA-PO-03-01). Portal web, correos electrónicos, prensa, radio, TV, medios impresos como lonas, carteles, pancartas, trípticos, etc. || Jefe comunicación y difusión. RD. CSGA. ||  || Respuesta a la comunicación externa. || RD. CSGA. ||  || Respuesta a la comunicación externa. || RD. CSGA. ||  || Anexo 7. Anexo 11. ||  || Manual: SNEST-GA-MA. Anexo 7. Anexo 11. || Dirección de calidad SNEST. ||  || Dar a conocer al controlador de documentos. || Control de Documentos para el SGC. || RD. Controlador de documentos. ||  || Controlar la desviación o incumplimiento del objetivo, metas o políticas ambientales. || Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): SNEST-GA-PR-07. || Realizar Diagnóstico. Colocar y pintar recipientes. Realizar acuerdo con recolectores. || Diagnóstico de Residuos Sólidos Urbanos: SNEST-GA-PR-07-01. Bitácora de Residuos Sólidos Urbanos: SNEST-GA-PR-07-02. Acuerdo de recolección de Residuos Sólidos Urbanos: SNEST-GA-PR-07-03. Informe Semestral de Residuos Sólidos Urbanos: SNEST-GA-PR-07-04. || Responsable del programa. ||  || del Consumo de Energía Eléctrica: SNEST-GA-PR-05. || Diagnóstico || Comparación del consumo de energía eléctrica: SNEST-GA-PR-05-01. Levantamiento de datos de equipos de iluminación: SNEST-GA-PR-05-02. Inventario De Equipos Consumidores De Energía Eléctrica: SNEST-GA-PR-05-03. Informe semestral: SNEST-GA-PR-05-04. || Responsable del programa. ||^  || Residuos Peligrosos: SNEST-GA-PR-06. || Diagnóstico || Registro y Control de Residuos Peligrosos: SNEST-GA-PR-06-01. Registro de Entrada y Salida de Residuos Peligrosos en Almacén Temporal: SNEST-GA-PR-06-02. Informe Semestral: SNEST-GA-PR-06-03. Manifiesto de disposición de residuos peligrosos. || Responsable del programa. ||^  || Consumo de Agua Potable: SNEST-GA-PR-04. || Diagnóstico || Consumo anual de agua potable por área/actividad: SNEST-GA-PR-04-01. Inventario de equipos de alto consumo de agua: SNEST-GA-PR-04-02. || Responsable del programa. ||^  || Responsable de compras. ||  || Programa anual de simulacros: SNEST-GA-PO-08-02. Reporte de Evaluación de Emergencia: SNEST-GA-PO-08-03. || Comité del SGA. Comité de seguridad e Higiene. ||  || Comité de seguridad e Higiene. ||  || Comité de seguridad e Higiene. ||  || Hacer simulacros. || Registros. || Comité del SGA. Comité de seguridad e Higiene. ||  || Cumplimiento de los controles operacionales. Implementación de programas. || Programas Ambientales Resultados de auditorias. No conformidades. Acciones correctivas. || Dirección de calidad del SNEST. Dirección. RD. CSGA. ||  || Anexo 5. Anexo 7. Anexo 11. || Hacer documentos de controles operacionales. || Manual: SNEST-GA-MA. Anexo 5. Anexo 7. Anexo 11. Documentos. ||  ||   ||
 * ^  ||^   || Asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tomen en cuenta en el SGA. || Revisión por la dirección. || Revisiones anuales. || Manual, objetivos y metas ambientales. || Dirección de calidad del SNEST
 * **4.3.2** || Requisitos legales y otros requisitos || Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos. || Procedimiento identificación de aspectos legales: SNEST-GA-PR-02. || Identificar aspectos legales nacionales e internacionales; estatales, provinciales, departamentales; gubernamentales locales referentes a los aspectos ambientales. || Reglamentos, leyes, normas, acuerdos, políticas, etc.
 * ^  ||^   || Determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. || Procedimiento identificación de aspectos legales: SNEST-GA-PR-02. || Determinar cómo aplican la normatividad ambiental en los procesos y/o procedimientos que causan impactos ambientales. || Reglamentos, leyes, normas, acuerdos, políticas, etc.
 * ^  ||^   || Asegurarse de que los requisitos legales y otros requisitos se tomen en cuenta en el SGA. || Procedimiento identificación de aspectos legales: SNEST-GA-PR-02.
 * **4.3.3** || Objetivos y Metas || Establecer, implementar y mantener programas para objetivos y metas en plazos fijados. || Programas: Generación de RP, Generación de RSU, Consumo de Agua y Consumo de Energía. || Poner en práctica los programas.
 * ^  ||^   ||^   ||^   ||^   || Programa. Bitácoras de manejo de residuos peligrosos. Clasificación de residuos peligrosos. Listas de asistencia de personal capacitado. Órdenes de compra. Prácticas de laboratorios.
 * ^  ||^   ||^   ||^   ||^   || Programa. Diagnóstico de generación de residuos sólidos urbanos (RSU) SNEST-GA-PR-07-01. Histograma de generación de RSU. || Responsable de programa. Jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios, encargado recursos materiales, Comité del SGA, CSGA, Jefes de laboratorio y talleres. Docentes. ||^   ||
 * ^  ||^   ||^   ||^   ||^   || Programa. Histograma de consumo. Recibos de agua o registros de caudal extraído por bomba de pozo. Formato para el registro de consumo anual de agua potable. Programa de sensibilización. Programa de mantenimiento del año vigente. Orden de mantenimiento. Programa de capacitación. || Responsable de programa. Jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios, jefe de mantenimiento y equipo, Comité del SGA, CSGA, Jefes de laboratorio y talleres. Docentes. ||^   ||
 * ^  ||^   || Revisión de los objetivos y Metas. || Revisión por la dirección. ||   || Minutas del comité ambiental. || Responsable del programa, CSGA, Comité ambiental. ||   ||
 * ^  ||^   || Considerar objetivos y metas en sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.). || Formalizar en POA y PTA. || Programas. POA. Políticas de la institución. Política ambiental. || Dirección
 * ^  ||^   || Establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados. || Manual: Anexo 4 y Anexo 5. ||   || Programas y registros. ||   ||   ||
 * **4.4.1** || Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. || Asegurarse de la disponibilidad de recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.) || Asignación de recursos en POA || POA || La dirección.
 * ^  ||^   || Definir, documentar y comunicar las funciones y responsabilidades. || Procedimiento de comunicación del SGA. || Publicar las funciones y responsabilidades || Manual: Anexo 2 y Anexo 3.
 * ^  ||^   || Designar RDs con funciones y responsabilidades definidas. || Manual (Manual: SNEST-GA-MA.)
 * **4.4.2** || Competencia, formación y toma de conciencia. || Asegurarse de cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que pueda causar impactos ambientales significativos sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas y mantener registros. || Manual.
 * ^  ||^   || Identificar las necesidades de formación y mantener los registros. || Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de
 * ^  ||^   || Establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia. || Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia: SNEST-GA-PR-09.
 * **4.4.3** || Comunicación || Establecer, implementar y mantener procedimientos para la comunicación interna. || Procedimiento de Comunicación del SGA: SNEST-GA-PR-03. || Difusión del SGA.
 * ^  ||^   || Establecer, implementar y mantener procedimientos para la recibir, documentar y responder a externos. || Procedimiento de Comunicación del SGA: SNEST-GA-PR-03. || Difusión del SGA.
 * ^  ||^   || Documentar la decisión de comunicación externa. || Procedimiento de Comunicación del SGA: SNEST-GA-PR-03. ||   || Bitácora para Comunicación del SGA (SNEST-GA-PO-03-01).
 * ^  ||^   || Establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación. || Procedimiento de Comunicación del SGA: SNEST-GA-PR-03. ||   || Bitácora para Comunicación del SGA (SNEST-GA-PO-03-01).
 * **4.4.4** || Documentación || Documentar: la política, objetivos y metas ambientales; Alcance; Elementos principales del SGA y su interacción, referencia a los documentos relacionados; Documentos y registros de la norma; y Documentos y registros de la organización para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. || Manual: SNEST-GA-MA.
 * **4.4.5** || Control de documentos || Establecer, implementar y mantener procedimientos para aprobar documentos antes de su emisión, revisar y actualizar documentos, identificar cambios, verificar pertinencia en su versión disponible, verificar legibilidad, identificar documentos externos necesarios y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. || Control de Documentos del SGC. || Identificar procedimiento.
 * **4.4.6** || Control operacional || Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para
 * ^  ||^   ||^   || Control Operacional
 * ^  ||^   ||^   || Procedimiento para el Manejo y Control de
 * ^  ||^   ||^   || Control Operacional del
 * ^  ||^   || Comunicar procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas. || Procedimiento de Comunicación del SGA: SNEST-GA-PR-03. || Comunicar las políticas, metas, programas y requisitos a proveedores y contratistas. || N.A. || Recursos Materiales. Comunicación y difusión.
 * **4.4.7** || Preparación y respuesta ante emergencias || Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos al medio ambiente. || Procedimiento de Respuesta ante Emergencia: SNEST-GA-PO-08. || Cumplir el procedimiento. || Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia: SNEST-GA-PO-08-01.
 * ^  ||^   || Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales. || Procedimiento de Respuesta ante Emergencia: SNEST-GA-PO-08. ||   ||   || Comité del SGA.
 * ^  ||^   || Revisar y modificar periódicamente sus procedimientos de respuesta ante emergencias. || Procedimiento de Respuesta ante Emergencia: SNEST-GA-PO-08. ||   ||   || Comité del SGA.
 * ^  ||^   || Realizar pruebas periódicas de tales procedimientos (Simulacros). || Procedimiento de Respuesta ante Emergencia: SNEST-GA-PO-08. || Identificar posibles peligros y riesgos ambientales de acuerdo al procedimiento.
 * **4.5.1** || Seguimiento y medición || Establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir las características fundamentales de sus operaciones. || No existe procedimiento para el punto: 4.5.1 || Auditorias internas.
 * ^  ||^   || Incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales. || Manual: SNEST-GA-MA.
 * ^  ||^   || Asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados. || Aplica el punto 4.4.6 ||   ||   ||   ||   ||
 * **4.5.2.1** || Evaluación del cumplimiento legal. || Establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. || identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SNEST-GA-PR-02) || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 ||  ||
 * ^  ||^   || Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. || identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SNEST-GA-PR-02) || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 ||   ||
 * **4.5.2.2** ||^  || Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. || identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SNEST-GA-PR-02) || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 ||   ||
 * ^  || Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas ||^   || identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (SNEST-GA-PR-02) || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 || Aplica el punto 4.3.2 ||   ||
 * **4.5.3** || No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. || Establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. || PROCEDIMIENTO PARA ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA DEL SGC. ||  ||   ||   ||   ||
 * ||  || Mantener registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. || PROCEDIMIENTO PARA ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA DEL SGC. ||   ||   ||   ||   ||
 * **4.5.4** || Control de registros. || Establecer y mantener los registros. || Control de Registros (SNEST-GA-MA-11). **No existe** ||  ||   ||   ||   ||
 * ^  ||^   || Establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. || Control de Registros (SNEST-GA-MA-11). ||   ||   ||   ||   ||
 * ^  ||^   || Hacer permanecer legibles, identificables y trazables a los registros. || Aplica la documentación del SGC. ||   ||   ||   ||   ||
 * **4.5.5** || Auditoria Interna. || Asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados. || PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA ||  ||   ||   ||   ||
 * ^  ||^   || Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría. || Aplica la documentación del SGC. ||   ||   ||   ||   ||
 * **4.6** || Revisión por la dirección. || Revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, y evaluar oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. || Aplica la documentación del SGC. ||  ||   ||   ||   ||
 * ^  ||^   || Conservar los registros de las revisiones por la dirección. || Aplica la documentación del SGC. ||   ||   ||   ||